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信息索引號 014042594/2017-00079 生成日期 2017-07-28 公開日期 2017-07-28
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市人力資源和社會保障局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核後公開 組配 財政信息
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 體裁 其他
關鍵詞 預算,決算,費用 文件下載

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內容概述
2016年度江陰市人社局決算公開

第一部分 部门概况

 

  一、主要職能

 

江陰市人力資源和社會保障局主要职能和工作任务有:

 

根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于印发〈江阴市人民政府机构改革方案〉的通知》(锡委发〔2009〕82号)和《中共江阴市委、江阴市人民政府关于印发〈江阴市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(澄委发〔2009〕31号),设立江陰市人力資源和社會保障局,为市政府工作部门。其主要职责如下:

 

(一)貫徹執行人力資源和社會保障方面的法律、法規、規章;貫徹實施國家、省、無錫市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草人力資源和社會保障的地方性政策,制定相應的管理標准、管理規範實施辦法,並組織實施和監督檢查。

 

(二)擬訂並組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源開發、流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源整體開發、合理流動和有效配置。

 

(三)負責促進就業工作,擬訂統籌全市城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向全市城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂全市高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂全市高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

 

(四)統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系,統籌擬訂並組織實施城鄉社會保險及其補充保險有關政策和標准,統籌擬訂全市機關企事業單位基本養老保險政策並逐步提高基金統籌層次,會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金的管理和監督辦法,貫徹實施全國統一的社會保險關系轉移接續辦法和基礎養老金全國統籌辦法,負責審核彙總全市社會保險基金預決算草案並監督執行情況。

 

(五)負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

 

(六)會同有關部門擬訂全市機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策。

 

(七)會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,組織實施重點人才工程和項目計劃,制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,健全博士後管理制度,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引國(境)外人員、留學人員來本市工作或定居的政策。

 

(八)會同有關部門擬訂全市軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃並組織實施,負責軍隊轉業幹部教育培訓工作,貫徹實施中央和省、無錫市關于部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

 

(九)負責全市行政機關公務員綜合管理工作,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,組織實施國家榮譽制度,會同有關部門擬訂和實施政府獎勵制度。

 

(十)會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

 

(十一)統籌擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁辦法和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,負責組織實施並監督檢查全市勞動標准工作,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

 

(十二)綜合管理全市引進國外智力工作,擬訂引進國外智力工作規劃和政策,會同有關部門負責出國(境)外培訓工作,負責部門國際交流與合作工作。

 

(十三)承辦市政府交辦的其他事項。

 

  二、部門決算單位構成

 

  納入2016年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位共10個,具體如下:

 

  1、行政單位1個,局機關本級。

 

  2、全額撥款事業單位8個,分別如下:

 

  (1)市人力資源管理服務中心

 

  (2)市社會保險基金管理中心

 

  (3)市引進國外智力辦公室

 

  (4)市退休職工管理委員會辦公室

 

  (5)市人力資源和社會保障信息中心

 

  (6)市勞動人事爭議仲裁院

 

  (7)市工傷認定和勞動能力鑒定中心

 

  (8)市勞動保障監察大隊

 

  3、差額撥款事業單位1個

 

  (1)市職業能力培訓與鑒定管理中心

 

三、2016年度重點工作完成情況

 

1、就業創業更穩定。優化就業創業政策,出台《市政府關于進一步做好新形勢下就業創業工作的實施意見》等系列文件。做好創業服務,舉辦各類招聘活動100余場,全市提供就業崗位5.9萬個,解決本地勞動力就業3.68萬人,城鎮登記失業率爲2.3%,農村調查失業率爲2.83%。促進重點群體就業,核發社保補貼、崗位補貼2.02億元,惠及5.5萬人;對9525名江陰籍應屆高校畢業生進行“實名制”管理,高校畢業生返澄就業率達93%,困難家庭大學生100%就業。做強創業載體,建成江南大學國家科技園(江陰)創業園、創業大學、創業加盟雲市場。加大創業幫扶力度,舉辦大學生創業公益夏令營活動,啓動網絡創業培訓;創業擔保貸款基金規模由1000萬元擴大到2000萬元,可貸額度達到1億元,發放創業擔保貸款5700萬元;落實中小微企業信貸風險補償資金池貸款,對45家創新創業型中小微企業成功放貸9000萬元,全年扶持創業2550人,帶動就業1.29萬人。

 

2、保障體系更完善。推動社會保險由“廣覆蓋”邁向“全覆蓋”,對全市近30萬人開展全民參保登記,城保擴面4.3萬人。對建築業開征工傷保險,全市共有98個新建項目參加工傷保險,工程預算總造價40.04億,繳納工傷保險費480.51萬。降低養老、工傷、失業保險費率,全年爲企業減負近2億元。推進實施機關事業單位養老保險制度改革。擴大醫保個人賬戶使用範圍,個人帳戶結余用于體檢、健身和購買商業保險。全面推行醫藥機構醫保定點協議管理。各類保障待遇持續提升,居民養老保險基礎養老金、被征地農民養老年齡段人員養老補助金標准分別由每人每月250元、600元提高到280元、670元;連續12次調整提高企業退休人員養老金,退休職工每月平均增長146元,人均月養老金達1962元。完成16萬退休職工免費健康體檢。

 

3、服務發展更有力。做好“上門攬才”,開展新一輪“才聚江陰”高校畢業生校園招聘活動,組織141家企業赴省內外高校集聚地進行招才引智,提供崗位4597個。做好“千裏尋才”,成功組團赴德國、瑞士開展國際化高技能人才合作洽談。做好“服務暖才”,繼續實施優秀大學生租房補貼政策,開展高層次人才“一卡通”、人才公租房資格認定、各類人才項目申報等工作。做好“主動造才”,啓動實施“食尚江陰”萬人培訓工程,“十三五”期間將免費培養餐飲業從業人員10000名,扶持新辦餐飲業創業實體500家。做好“開門育才”,舉辦2016年“一帶一路”沿線國家智庫學者江陰培訓班。做好“主動迎才”,參與舉辦“智慧江陰”2016海外高層次人才創新創業對接洽談會。今年以來全市引進高層次人才500人、大學生7000人,引進人才總量1萬人,全市新增高技能人才取證人數4500人。目前全市共建成16家國家級博士後工作站、11家省級博士後創新實踐基地,人才總量突破31萬人。

 

4、人事管理更規範。持續做好規範化人事管理,積極推進人事工資制度改革。嚴格規範幹部選拔任用,對53名公務員(參公人員)、137名事業人員按照全程紀實程序提拔任用。“陽光”招錄事業性質人員348人、機關事業編外人員292人。安置軍轉幹部45人。以“軍事化”模式舉辦公務員、事業人員初任培訓,並擴大到教育系統、衛生系統新招聘人員。實施公務員(含參公)職務職級並行工作。開展2016年省公務員大講堂“送教下基層”活動。對全市400多家機關事業單位的454名組織人事幹部進行業務培訓。進一步規範帶薪年休假。按照上級要求,開展機關事業單位新一輪調標工作。推進法官、檢察官和司法輔助人員工資制度改革。

 

5、劳资关系更和谐。推进规范企业用工行为“蓝盾”专项行动,指导300余家企业规范用工行为,对1万多家企业发放“服务单”。处理关停企业 18 家,涉及职工1259 人,指导企业裁员9 家,涉及职工 628人,企业发放经济补偿金 3153多万元,补缴社会保险1048 万元。对全市1万余家企业开展劳动保障书面审查和社会保险登记证验证工作。全面推行劳动保障监察“一诉全查”制度,以“解决一案,规范一户”的方式规范企业用工。继续实施劳动关系分色预警,加大对恶意欠薪、老板逃匿等重大劳资纠纷案件的打击力度,32人移交公安处理,追欠职工工资9000余万元。加强镇(街道)劳动人事争议调解中心规范化建设,全市共调处各类劳动人事争议案件4000余件,其中仲裁院立案受理1549件。

 

6、公共服務更高效。對全市300多名村(社區)協理員開展新一輪培訓。建立工傷網上申報平台,打通快速認定通道,實現工傷職工及時就醫、快速結算。建立醫療保險基金、工傷保險基金先行支付機制。創新醫保監管手段,實施醫保遠程實時監控三期工程,建立三位一體監控服務體系。發放省社會保障卡36萬張,新版市民卡20.5萬張,社會保障卡持卡人數達到130萬人。12333受理各類咨詢服務10萬次以上。開展“雙進雙送”活動,並專題開展“穩就業保用工”、“降成本強保障”、“聚英才促轉型”、“優服務促和諧”等活動,走進百余家企業解決各類難題。

 

 

 

 

 

第二部分 市人社局2016年度部门决算表

 

見附表(共13張)

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政拨款收入支出决算总表

 

五、財政拨款支出决算表

 

六、財政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算財政拨款支出决算表

 

八、一般公共预算財政拨款基本支出决算表

 

九、一般公共预算財政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

十、政府性基金预算財政拨款收入支出决算表

 

十一、機關運行經費支出決算表

 

十二、采購情況表

 

十三、全口徑“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

 

 

 

 

 

  第三部分 市人社局2016年度决算情况说明

 

  一、收入支出總體情況

 

  (一)收入總計113150.92萬元

 

人社局2015年度收入決算113150.92萬元,與上年相比增加30350.93萬元,增長36.66%。主要原因:一般公共服務支出增加160.04萬元、科學技術支出(人才發展專項支出)減少588.21萬元、社會保障和就業支出增加31229.34萬元、醫療衛生與計劃生育支出減少279.5萬元、商業服務支出(涉外發展服務)增16.8萬元、住房保障支出增加105.08萬元、教育支出(高技能人才專項,15年納入非稅科目,16年劃入社會保障和就業類的就業補助科目)減少292.62萬元。

 

  1.財政拨款113150.92万元,为市財政当年拨入资金。

 

2.上年结转和结余50.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括財政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

 

  (二)支出總計112746.81萬元

 

人社局2015年度支出決算112746.81萬元,與上年相比總支出增加29879.99萬元,增長36.06%,主要原因:一般公共服務支出增加161.27萬元、科學技術支出(人才發展專項支出)減少588.21萬元、教育支出(高技能人才專項-非稅)減少292.62萬元、社會保障和就業支出增加30757.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出減少279.5萬元、商業服務支出(涉外發展服務)增16.8萬元、住房保障支出增加105.08萬元。

 

1.一般公共服務(類)支出1026.69萬元,爲人力資源事務中的人力資源、軍轉幹部補助、引進人才、事業運行、其他人力資源事務等方面的支出。

 

  2.科學技術(類)支出184.83萬元,爲人才發展專項資金支出。

 

3.社会保障和就业(类)支出109005.77万元,为人力资源和社会保障管理事务支出、財政对社会保险基金的补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、抗美援朝战士生活补贴、失业军转干部补贴、军转退休干部补助、军队转业干部生活补贴和其他社会保障和就业支出。

 

4、醫療衛生與計劃生育支出1896萬元,爲本市離休人員醫療統籌支出。

 

  5. 商业服务业等支出16.8万元,为赴德、瑞洽谈国际化高技能人才培养合作项目费用。

 

  6.住房保障支出(類)支出616.72萬元,爲行政事業單位安排的住房改革支出。

 

  7.年末结转和结余454.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括財政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、收入決算情況

 

人社局2016年本年收入合计113150.92万元,其中,財政拨款收入113150.92万元,占100%。

 

三、支出決算情況

 

人社局2016年本年支出合計112746.81萬元,其中,基本支出5950.95萬元,占5.28%;項目支出106795.86萬元,占94.72%。

 

四、財政拨款收入支出决算总体情况

 

(一)財政拨款收入总计113150.92万元

 

人社局2016年度財政拨款收入113150.92万元,与上年相比財政拨款收入增30643.55万元,增长37.14%,主要原因:一般公共服务支出增加160.04万元、科学技术支出(人才发展专项支出)减少588.21万元、社会保障和就业支出增加31229.34万元、医疗卫生与计划生育支出减少279.5万元、商业服务支出(涉外发展服务)增16.8万元、住房保障支出增加105.08万元。

 

(二)財政拨款支出总计112746.81万元

 

人社局 2016年度財政拨款支出112746.81万元,与上年相比財政拨款支出增30172.61万元,增长36.54%,主要原因:一般公共服务支出增加161.27万元、科学技术支出(人才发展专项支出)减少588.21万元、社会保障和就业支出增加30757.17万元、医疗卫生与计划生育支出减少279.5万元、商业服务支出(涉外发展服务)增16.8万元、住房保障支出增加105.08万元

 

五、財政拨款支出决算情况

 

 財政拨款支出决算反映的是一般公共预算財政拨款支出和政府性基金预算財政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级財政取得的財政拨款发生的支出,也包括使用上年度財政拨款结转和结余资金发生的支出。

 

(一)財政拨款支出总体情况

 

人社局 2016年度財政拨款支出112746.81万元,占本年总支出的100%。其中,基本支出5950.95万元,占財政拨款支出的5.28%;项目支出106795.86万元,占財政拨款支出的94.72%。与上年相比,財政拨款支出增加30172.61万元,增长36.54%,主要原因同公开表4支出说明。

 

人社局2016年度財政拨款支出年初预算为6250.3万元,支出决算为112746.81万元,增加106496.51万元,主要原因是根据澄财预【2016】18号《关于下达2016年部门预算的通知》,下达的16年度部门预算批复数不含科学技术支出、军队转业失业干部资金、財政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休补助、就业补助、在乡复员退伍军人生活补助、其他退役安置支出、其他城市生活救助、医疗保障支出等政府专项资金。

 

(二)財政拨款支出构成情况

 

市人社局財政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出1026.69万元,占0.91%;科学技术(类)支出184.83万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出109005.77万元,占96.68%;医疗卫生与计划生育支出1896万元,占1.68%;商业服务业支出16.8万元,占0.02%;住房保障支出(类)支出616.72万元,占0.55%。

 

  六、財政拨款基本支出决算情况

 

人社局2016年度財政拨款基本支出5950.95万元,其中:

 

(一)人員經費5226.53萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

 

(二)公用經費724.42萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

 

七、一般公共预算財政拨款支出决算情况

 

一般公共预算財政拨款支出决算反映的是一般公共预算財政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级財政取得的一般公共预算財政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算財政拨款结转和结余资金发生的支出。人社局2016年一般公共预算財政拨款支出112746.81万元,与上年相比增加30172.61万元,增长36.54%。主要原因同公开表4支出说明。

 

人社局2016年度財政拨款支出年初预算为6250.3万元,支出决算为112746.81万元,增加106496.51万元,主要原因是根据澄财预【2016】18号《关于下达2016年部门预算的通知》,下达的16年度部门预算批复数不含科学技术支出、军队转业失业干部资金、財政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休补助、就业补助、在乡复员退伍军人生活补助、其他退役安置支出、其他城市生活救助、医疗保障支出等政府专项资金。

 

八、一般公共预算財政拨款基本支出决算情况说明

 

人社局2016年度一般公共预算財政拨款基本支出5950.95万元,其中:

 

(一)人員經費5226.53萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

 

(二)公用經費724.42萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

 

九、一般公共预算財政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

 

人社局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出49.39万元,其中,公务用车购置及运行费支出6.2万元,占“三公”经费的12.55%;公务接待费支出 43.19万元,占“三公”经费的87.45%。具体情况如下:

 

1、 因公同国(境)费用支出0万元。

 

2、公務用車購置及運行費支出6.2萬元。

 

(1)公務用車購置費決算支出0萬元。

 

(2)公務用車運行維護費決算支出6.2萬元,完成預算的12.34%,公務用車運行維護費主要用于公務用車租賃費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。與2015年相比,增加了0.27萬,主要原因系隨著創業工作的推進,業務用車較上年有所增加。

 

3、公務接待費43.19萬元。

 

(1)外事接待支出0萬元。

 

(2)國內公務接待支出43.19萬元,完成預算的57.4%,國內公務接待主要爲接待上級或同級部門間的業務指導、學習交流等,2016年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待211批次,3046人次。與2015年相比,減少了5.64萬,主要原因是厲行節約,減少了公務接待。

 

人社局2016年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出2.22萬元,全年召開會議98個,參加會議2348人次。與2015年相比,減少了5.19萬,主要原因是厲行節約,減少了會議費用。

 

人社局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.53万元,全年组织培训18次,组织培训130人次。与2015年相比,减少了28.14万,主要原因是厉行节约,减少了培训费用。

 

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

 

人社局2016年政府性基金预算財政拨款年初结转和结余、本年收入决算、本年支出决算0万元

 

十一、機關運行經費支出決算情況說明

 

2016年本部门机关运行经费支出245.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算財政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比去年减少289.34万元,减少54.11 %。主要原因是:2016年度按照决算报表填入要求,只是反应局机关一般公共预算財政拨款基本支出数,不再包含单位专项部分。

 

具體明細如下:辦公費6.88萬、印刷費35.92萬、水費1.28萬、電費24.9萬、郵電費16.23萬、物業管理費0.94萬、差旅費16.97萬、維修(護)費13.84萬、租賃費1.06萬、會議費1.93萬、培訓費1.27萬、公務接待費19.2萬、專用材料費0.3萬、勞務費13.47萬、工會經費32.28萬、其他交通費用6.69萬、其他商品和服務支出11.49萬、其他資本性支出40.74萬。

 

十二、政府采購支出決算情況說明

 

2016年度政府采購支出總額166.1萬元,其中:政府采購貨物支出166.1萬元。支出主要用于辦公用電腦、打印機、傳真機、複印機等設備的更新。

 

十三、全口徑“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

 

人社局2016 年度全口径预算拨款安排的“三公”经费决算支出66.19万元(与部门决算的财决表5支出决算明细表保持一致),其中,因公出国(境)费16.8万,占“三公”经费的25.38%;公务用车购置及运行费支出6.2万元,占“三公”经费的9.37%;公务接待费支出 43.19万元,占“三公”经费的65.25%。具体情况如下:

 

1、因公同國(境)費用16.8萬元。

 

因公出國(境)費決算支出16.8萬元,完成預算的100%。全年使用全口徑預算撥款安排的出國(境)團組1個,累計4人次。開支內容主要爲:赴德國、瑞士洽談國際化高技能人才培養合作項目。2015年無發生。

 

2、公務用車購置及運行費支出6.2萬元。

 

(1)公務用車購置費決算支出0萬元。

 

(2)公務用車運行維護費決算支出6.2萬元,完成預算的12.34%,公務用車運行維護費主要用于公務用車租賃費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年使用全口徑預算撥款安排運行維護費的公務用車保有量3輛。與2015年相比,增加了0.27萬,主要原因系隨著創業工作的推進,公務用車運行費較上年有所增加。

 

3、公務接待費43.19萬元。

 

(1)外事接待支出0萬元。

 

(2)國內公務接待支出43.19萬元,完成預算的57.4%,國內公務接待主要爲接待上級或同級部門間的業務指導、學習交流等,2016年使用全口徑預算撥款安排的國內公務接待211批次,3046人次。與2015年相比,減少了5.64萬,主要原因是厲行節約,減少了公務接待。

 

人社局2016年度全口徑預算撥款安排的會議費決算支出3.89萬元,完成預算的10.37%。全年召開會議99個,參加會議2357人次。與2015年相比,減少了3.52萬,主要原因是厲行節約,減少了會議費用。

 

人社局2016 年度全口径预算拨款安排的培训费决算支出57.57万元,完成预算的76.25%。全年组织培训22次,组织培训252人次。与2015年相比,增加了18.9万,主要原因是对全市新录用机关、事业单位人员进行政策法规、公文写作等技能上岗初任培训,这项培训经费2016年开始纳入单位专项经费。

 

十四、其他重要事項的情況說明

 

(一) 基建收入、支出说明

 

2016年人社局社保大厅改造依据澄发改投【2015】1号文,社保大厅改造工程款发生53.14万元。 做决算报表时因市財政国库中心核对的支出明细没有反应该笔数字,为保持与国库中心数据的一致性,故2016年度决算报表收入、支出数据比实际财务收入、支出数据都少了53.14万元。

 

(二)公務用車運行維護費

 

我局下屬事業單位公務用車的所有權除了人力資源管理中心有3輛車以外,其他車輛的所有權是唯才人力資源開發有限公司,屬于借用車輛,填制2016年度決算報表時,因各表之間的勾稽關系無法填入公務用車運行維護費。人社局2016年全口徑三公經費實際發生公務用車運行維護費42.1萬元,比上年增加4.7萬元,主要原因是隨著創業工作的推進,公務用車運行費較上年有所增加。

 

(三)國有資産占用情況

 

截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政拨款收入,是指市级財政当年拨付的財政拨款。

 

二、上级补助收入,是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非財政补助收入。

 

  三、事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。

 

  四、經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 

  五、其他收入,是指预算单位在“財政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

 

  六、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“財政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

  七、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括財政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

 

八、一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。

 

九、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

 

  十、科學技術(類)支出,指科學技術方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、科學技術普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉制科研機構、科技獎勵等。

 

  十一、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、財政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

 

  十二、醫療衛生(類)支出,指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

 

十三、資源勘探電力信息等事務(類)支出,指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業支出、建築業支出、電力監管支出、工業和信息産業監管支出、安全生産監管支出、國有資産監管支出、支持中小企業發展和管理支出等。

 

十四、商業服務業等事務(類)支出,指商業服務業等事務支出。包括商業流通事務支出、旅遊業管理與服務支出、涉外發展服務支出等。

 

  十五、住房保障(類)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

 

  十六、其他支出,指除以上支出(類)以外的其他政府支出。

 

  十七、结余分配,是指事业单位对非財政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

 

  十八、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括財政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

 

  十九、基本支出,是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 

  二十、項目支出,是指在基本支出之外爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

  二十一、“三公經費”,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

二十二、机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在財政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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