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信息索引號 014042594/2017-00077 生成日期 2017-02-09 公開日期 2017-02-09
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市人力資源和社會保障局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開範圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核後公開 組配 財政信息
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 體裁 其他
關鍵詞 預算,決算,費用 文件下載

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內容概述
2017年度江陰市人社局預算公開說明

第一部分 部门概况

 

 

 

一、主要職責

 

根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于印发〈江阴市人民政府机构改革方案〉的通知》(锡委发〔2009〕82号)和《中共江阴市委、江阴市人民政府关于印发〈江阴市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(澄委发〔2009〕31号),设立江陰市人力資源和社會保障局,为市政府工作部门。其主要职责如下:

 

1、貫徹執行人力資源和社會保障方面的法律、法規、規章;貫徹實施國家、省、無錫市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草人力資源和社會保障的地方性政策,制定相應的管理標准、管理規範實施辦法,並組織實施和監督檢查。

 

2、擬訂並組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源開發、流動政策,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源整體開發、合理流動和有效配置。

 

3、負責促進就業工作,擬訂統籌全市城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向全市城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂全市高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂全市高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

 

4、統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系,統籌擬訂並組織實施城鄉社會保險及其補充保險有關政策和標准,統籌擬訂全市機關企事業單位基本養老保險政策並逐步提高基金統籌層次,會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金的管理和監督辦法,貫徹實施全國統一的社會保險關系轉移接續辦法和基礎養老金全國統籌辦法,負責審核彙總全市社會保險基金預決算草案並監督執行情況。

 

5、負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

 

6、會同有關部門擬訂全市機關、事業單位人員工資收入分配政策,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策。

 

7、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,組織實施重點人才工程和項目計劃,制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,健全博士後管理制度,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引國(境)外人員、留學人員來本市工作或定居的政策。

 

8、會同有關部門擬訂全市軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃並組織實施,負責軍隊轉業幹部教育培訓工作,貫徹實施中央和省、無錫市關于部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

 

9、負責全市行政機關公務員綜合管理工作,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,組織實施國家榮譽制度,會同有關部門擬訂和實施政府獎勵制度。

 

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

 

11、統籌擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁辦法和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,負責組織實施並監督檢查全市勞動標准工作,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

 

12、綜合管理全市引進國外智力工作,擬訂引進國外智力工作規劃和政策,會同有關部門負責出國(境)外培訓工作,負責部門國際交流與合作工作。

 

13、承辦市政府交辦的其他事項。

 

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

 

2017年人社工作的總體思路是:全面貫徹落實黨的十八大和十八屆曆次全會、省、無錫市人社工作會議及市委十三屆二次全體(擴大)會議精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話特別是視察江蘇時重要講話精神,圍繞“聚力創新,聚焦富民,高水平全面建成小康社會、‘強富美高’新江陰建設”,自覺踐行“五大理念”,揚長補短、真抓實幹、創新作爲,全力服務好穩增長、調結構,全力推進好促改革、惠民生、防風險,全力推動全市人力資源社會保障工作再上新台階。

 

2017年人社工作的主要目標是:全年提供就業崗位5.6萬個,促進本地勞動力就業2.3萬人,城鎮就業困難人員再就業600人,返澄高校畢業生就業率達92%以上,困難家庭大學生100%就業,重點扶持2300人自主創業。實施全民參保登記常態化、動態化管理,城保新增參保人員3萬人,淨增參保7500人,壓降斷保率30%以上,落實好機關事業單位養老保險制度改革,推進好醫保定點協議管理工作,做好醫保管理機構整合有關工作。加大人才引進培育力度,新增高技能人才3000人,紮實開展“食尚江陰”萬人培訓工程。穩步推進好人事各項改革工作。規模以上企業勞動合同簽訂率98%以上,勞動保障監察舉報投訴案件結案率100%,仲裁委立案處理案件結案率94%以上。年內發放“兩卡”30萬套。

 

三、部門機構設置和所屬單位情況。

 

全局納入部門預算編制範圍共10個單位,其中機關單位1個,下屬事業單位9個,具體如下:

 

1、市人力資源和社會保障局(機關)

 

2、市人力資源管理服務中心

 

3、市社會保險基金管理中心

 

4、市引進國外智力辦公室

 

5、市勞動保障監察大隊

 

6、市職業能力培訓與鑒定管理中心

 

7、市人力資源和社會保障信息中心

 

8、市退休職工管理委員會辦公室

 

9、市勞動人事爭議仲裁院

 

10、市工傷認定和勞動能力鑒定中心

 

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

 

根据澄财预【2016】77号文通知要求、2017年市级部门预算编报说明、2017年行政事业单位部门预算安排意见,围绕社会发展大局、本局实际情况,增收节支、开源节流,有保有压、有促有控,创新方式、提高绩效,合理保障部门履职支出需求,严格控制一般性支出,着力提高预算编制科学化、精细化水平,提高財政资金支出绩效的相关要求下编制2017年度部门预算。

 

 

 

第二部分 人社局2017年度部门预算表

 

 

 

一、收支預算總表

 

二、收入預算總表

 

三、支出預算總表

 

四、財政拨款收支预算总表

 

五、財政拨款支出预算表

 

六、財政拨款基本支出预算表

 

七、政府性基金支出預算表

 

八、一般公共預算支出預算表

 

九、一般公共預算基本支出預算表

 

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

 

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

 

十二、政府采購支出預算表

 

 

 

第三部分 人社局2017年度部门预算情况说明

 

 

 

一、收支預算總表情况说明

 

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市財政局关于下达2017年部门预算的通知》(澄财预〔2017〕6号)填列。

 

人社局2017年度收入、支出预算总计7438.41万元,与上年相比收、支预算总计各增加1188.11万元,增长19.01%。主要原因是財政拨款增加1161.88万元,纳入预算管理的非税资金增加26.23万元。其中:

 

(一)收入預算總計7438.41萬元。包括:

 

1.財政拨款收入预算总计6767.42万元。

 

(1)財政经常性拨款资金预算5025.18万元,与上年相比增加471.36万元,增长10.35%。主要原因是机关事业单位养老保险改革新政策,养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算。

 

(2)財政专项拨款资金收入预算1742.24万元。与上年相比增加690.52万元,增长65.66%。主要原因是行政运行中增加金保工程一体化系统硬件维保费、网络安全体系建设、网上招聘系统、人社内各类软件系统维保等信息化专项、大学生创业园运行维护专项资金等。

 

2.納入預算管理的非稅資金收入預算總計670.99萬元。與上年相比增加26.23萬元,增長4.07%。主要原因是職業能力培訓與鑒定管理中心(差額撥款性質)人員工資調增。

 

(二)支出預算總計7438.41萬元。包括:

 

1.一般公共服務(類)支出265.8萬元,主要用于保障機構正常運行、開展人力資源、公務員管理、軍轉、外專等方面的各項管理活動的支出。具體包括行政運行、一般行政管理事務、政府特殊津貼、軍隊轉業幹部安置、博士後日常經費、引進人力費用、公務員考核、公務員招考、事業運行等支出科目。與上年相比減少216.83萬元,減少44.93%。主要原因是功能科目細化調整,新增科目引進人才費用61.66萬元、調減科目其他人事事務支出286.72萬元(上年包含人力資源管理中心、監察大隊、仲裁院、工傷鑒定中心的專項資金)、事業運行增加8.23萬元。

 

2.社會保障與就業(類)支出6596.84萬元,主要用于保障機構正常運行、開展社會保障和就業管理事務方面的支出。具體包括行政運行、一般行政管理事務、機關服務、綜合業務管理、勞動保障監察、就業管理事務、信息化建設、社會保險經辦機構、社會保險業務管理事務、公共就業服務和職業技能鑒定機構、勞動關系和維權、勞動人事爭議調解仲裁、其他人力資源和社會保障管理事務支出13個項級支出科目。與上年相比增加1326.62萬元,增長25.17%。主要原因是功能科目細化調整,上年放入一般公共服務類的人力資源管理中心、監察大隊、仲裁院、工傷鑒定中心的專項資金調整到社會保障與就業支出功能科目類中;機關事業單位養老保險改革新政策,養老保險繳費按單位部分20%的繳費比例編入部門預算;增加金保工程一體化系統硬件維保費、網絡安全體系建設、網上招聘系統、人社內各類軟件系統維保等信息化專項、大學生創業園運行維護專項資金等。

 

3、住房保障支出(類)575.77萬元。與上年相比增加78.32萬元,增長15.74%。主要原因是公積金基數的調整。

 

此外,基本支出預算數爲5338.17萬元。與上年相比增加536.34萬元,增長11.17%。主要原因是機關事業單位養老保險改革新政策,養老保險繳費按單位部分20%的繳費比例編入部門預算;職業能力培訓與鑒定管理中心(差額撥款性質)人員工資調增等。

 

項目支出預算數爲2100.24萬元。與上年相比增加651.77萬元,增長45%。主要原因是增加金保工程一體化系統硬件維保費、網絡安全體系建設、網上招聘系統、人社內各類軟件系統維保等信息化專項、大學生創業園運行維護等專項資金。

 

單位預留機動經費預算數爲無。

 

二、收入預算情況說明

 

本表反映部門年度總體收入預算情況。

 

人社局本年收入預算合計7438.41萬元,其中:

 

一般公共預算收入7438.41萬元,占100%;

 

政府性预算收入、財政专户管理资金、其他资金上年结转资金无。

 

三、支出預算情況說明

 

本表反映部門年度總體支出預算情況。

 

人社局本年支出預算合計7438.41萬元,其中:

 

基本支出5338.17萬元,占71.76%;

 

項目支出2100.24萬元,占28.24%;

 

四、財政拨款收支预算总表情况说明

 

本表反映部门年度財政拨款总体收支预算情况。

 

人社局2017年度財政拨款收、支总预算7438.41万元。与上年相比,財政拨款收、支总计各增加1188.11万元,增长19.01%。主要原因是机关事业单位养老保险改革新政策,养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算;增加金保工程一体化系统硬件维保费、网络安全体系建设、网上招聘系统、人社内各类软件系统维保等信息化专项、大学生创业园运行维护等专项资金;人员工资的调增等。

 

五、財政拨款支出预算表情况说明

 

本表反映部门年度財政拨款支出预算安排情况。

 

人社局2017年財政拨款预算支出7438.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,財政拨款支出增加1188.11万元,增长19.01%。主要原因如下:

 

其中:

 

(一)一般公共服務(類)共計265.8萬元。

 

1.引進人才費用61.66萬元,爲項目支出。主要原因是新增功能科目,用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

 

2.事業運行支出204.14萬元,爲基本支出,比上年增加8.23萬元(基本支出增加27.98萬元,項目支出減少19.75萬元)。主要原因是①在職人員工資調增等原因基本支出增加;②功能科目細化,上年放入的勞動保障監察事務專項,今年調入勞動保障監察類中。此科目主要用于引進智力辦公室的正常業務基本支出。

 

同時,因功能科目調整,上年的其他人事事務支出類科目調減,用于人力資源管理服務中心、仲裁院、工傷鑒定中心的專項資金。

 

(二)社會保障和就業支出(類)共計6596.84萬元。

 

1、行政運行支出1316.88萬元,爲基本支出,比上年減少741.62萬元(基本支出減少124.26萬元、項目支出減少617.36萬元)。主要原因是①按照機關事業養老保險改革新政策,退休人員工資未編制部門預算,導致基本支出減少;②功能科目細化,上年放入的局機關業務運行專項資金,今年調入一般行政管理事務類中。此科目主要用于人社局機關的正常業務基本支出。

 

2、一般行政管理事務支出1236.7萬元,爲項目支出。主要原因是功能科目細化,新增功能科目,用于人社局機關內公務員、事業人員招錄費、人社信息化軟硬件維保費、事業單位網上招聘系統費用等專項支出。

 

3、勞動保障監察支出582.59萬元,其中565.84萬元爲基本支出,16.75萬元爲項目支出,比上年增加220.51萬元(基本支出增加203.76萬元,項目支出增加16.75萬元)。主要原因是①功能科目細化,此功能科目新增項目支出16.75萬元,用于勞動保障監察書面審查等專項支出;②基本支出中按照機關事業養老保險改革新政策預算中增加在職人員養老金繳費、監察大隊單位性質變更爲參照公務員管理的事業單位等原因基本支出增加。

 

4、就業管理事務支出1120.14萬元,其中770.88萬元爲基本支出,349.26萬元爲項目支出,比上年增加323.19萬元(基本支出減少26.07萬元,項目支出增加349.26萬元)。主要原因是①功能科目調整,上年放入其他人事事務支出的專項資金,今年調整到此功能科目計349.26萬元,用于人力資源管理服務業務光纜網絡費、專場招聘會費用、城鄉人力資源調查費、大學生創業園運行費用等;②基本支出中按照機關事業養老保險改革新政策預算中增加在職人員養老金繳費、減少退休人員工資編制、辦公設備采購減少等原因總額比上年減少了。

 

5、社會保險經辦機構支出1248.29萬元,其中1151.14萬元爲基本支出,97.15萬元爲項目支出,比上年增加40.8萬元(基本支出增加159.4萬元,項目支出減少118.6萬元)。主要原因是①基本支出總額增加是按照機關事業養老保險改革新政策預算中增加在職人員養老金繳費、減少退休人員工資編制;②項目支出減少原因是全民參保登記工作在16年已結束,導致項目支出比上年少。

 

6、勞動關系和維權支出242.09萬元,爲基本支出,比上年增加95.46萬元。用于勞動關系和維權事務支出,主要原因是按照機關事業養老保險改革新政策預算中增加在職人員養老金繳費、仲裁院單位性質變更爲參照公務員管理的事業單位等導致基本支出增加。

 

7、公共就業服務和職業技能鑒定機構支出521.92萬元,其中298.92萬元爲基本支出,223萬元爲項目支出,比上年增加了286.09萬元(基本支出增加63.09萬元,項目支出增加223萬元)。主要原因是①人員工資調增導致基本支出增加;②上年放入其他人力資源和社會保障管理事務類的培訓鑒定中心的職業技能鑒定費、培訓費等專項支出,本年調入公共就業服務和職業技能鑒定機構類中。

 

8、勞動人事爭議調解仲裁支出45.97萬元,爲項目支出。主要原因是功能科目調整,上年放入其他人事事務支出,今年調整到此功能科目,用于仲裁機構辦案經費、調解仲裁裁決書郵寄等費用。

 

9、其他人力資源和社會保障管理事務支出282.26萬元,其中212.51萬元爲基本支出,69.75萬元爲項目支出,比上年減少了180.48萬元(基本支出增加58.66萬元,項目支出減少239.14萬元)。主要原因是①按照機關事業養老保險改革新政策,部門預算中增加在職人員養老金繳費等原因致基本支出增加;②項目支出中把上年放入此科目的引智專項、職能技能鑒定費、培訓費專項支出調整到引進人才費用類和公共就業服務和職業技能鑒定機構類中。

 

(三)住房保障支出(類)總計575.77萬元,爲基本支出,比上年增加78.32萬元。主要原因是公積金基數的調整。

 

六、財政拨款基本支出预算表情况说明

 

本表反映部门年度財政拨款基本支出预算安排情况。

 

人社局2017年度財政拨款基本支出预算5338.17万元,其中:

 

(一)人員經費4033.14萬元。主要包括:基本工資570.72萬元、津貼補貼75.84萬元、獎金529.57萬元、社會保障繳費726.17萬元、夥食補助費74.04萬元、績效工資1639萬元、其他工資福利支出417.8萬元。

 

(二)公用經費659.67萬元。主要包括:水費7.65萬元、電費81萬元、租賃費49.33萬元、被裝購置費10.76萬元、車輛經費42.23萬元、其他交通費108.23萬元、其他商品和服務支出360.47萬元。

 

(三)對個人和家庭的補助610.64萬元。主要包括:退休費11.7萬元、生活補助0.82萬元、醫療費16.45萬元、住房公積金330.22萬元、提租補貼132.85萬元、購房補貼112.7萬元、其他對人個和家庭的補助支出5.9萬元。

 

(四)其他資本性支出34.72萬元。主要包括:辦公設備購置33.12萬元、專用設備購置1.6萬元。

 

七、政府性基金支出預算表情况说明

 

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。

 

人社局2017年政府性基金支出預算支出無。

 

八、一般公共預算支出預算表情况说明

 

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

 

人社局2017年一般公共预算財政拨款支出预算7438.41万元,与上年相比,財政拨款支出增加1188.11万元,增长19.01%。主要原因是一般公共服务类减少216.83、社会保障和就业支出类增加1326.62万元、住房保障支出类增加78.32万元。

 

九、一般公共預算基本支出預算表情况说明

 

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。

 

人社局2017年度一般公共预算財政拨款基本支出预算5338.17万元,其中:

 

(一)人員經費4033.14萬元。主要包括:基本工資570.72萬元、津貼補貼75.84萬元、獎金529.57萬元、社會保障繳費726.17萬元、夥食補助費74.04萬元、績效工資1639萬元、其他工資福利支出417.8萬元。

 

(二)公用經費659.67萬元。主要包括:水費7.65萬元、電費81萬元、租賃費49.33萬元、被裝購置費10.76萬元、車輛經費42.23萬元、其他交通費108.23萬元、其他商品和服務支出360.47萬元。

 

(三)對個人和家庭的補助610.64萬元。主要包括:退休費11.7萬元、生活補助0.82萬元、醫療費16.45萬元、住房公積金330.22萬元、提租補貼132.85萬元、購房補貼112.7萬元、其他對人個和家庭的補助支出5.9萬元。

 

(四)其他資本性支出34.72萬元。主要包括:辦公設備購置33.12萬元、專用設備購置1.6萬元。

 

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情况说明

 

本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。

 

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出733.71万元,比2016年增加425.74万元,增长138.24%。主要原因是2016年部门预算公开时,財政部未明确此表格公开数据要求,按市財政要求只公开了局机关的公用经费金额。今年按財政部要求公开局机关与下属事业单位的所有公用经费运行金额。

 

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情况说明

 

本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

 

人社局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出47.44万元,占“三公”经费的45.38%;公务接待费支出57.1万元,占“三公”经费的54.62 %。具体情况如下:

 

1.公務用車購置及運行費預算支出47.44萬元。其中:

 

公務用車運行維護費預算支出47.44萬元,本年數小于上年預算數的主要原因貫徹中央“八項規定”,嚴格控制公務用車運行費用。

 

2.公務接待費預算支出57.1萬元,本年數小于上年預算數的主要原因貫徹中央“八項規定”,嚴格壓縮公用接待費用。

 

人社局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出15.1萬元,本年數小于上年預算數的主要原因貫徹中央“八項規定”,嚴格壓縮會議費用。

 

人社局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出46.9萬元,本年數小于上年預算數的主要原因貫徹中央“八項規定”,嚴格壓縮培訓費用。

 

十二、政府采購支出預算表

 

本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。

 

2017年本部門政府采購預算支出649.72萬元,比2016年增加456.6萬元,增長236.43%。主要原因是本年增加金保工程一體信息系統硬件維保、網絡安全體系建設等采購費用。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

一、財政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的財政拨款数。

 

二、一般公共预算:包括公共財政拨款(补助)资金、专项收入。

 

三、財政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

 

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

 

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

 

六、項目支出:包括編入部門預算的單位項目。

 

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算財政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

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